|
Faktúra |
206
|
konzultácie
|
52,20 |
s DPH |
03.10.2012 |
JIS-SK s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Školská 10 |
|
|
30.10.2012 |
|
Faktúra |
110
|
oprava el. sporáka
|
96,00 |
s DPH |
16.05.2013 |
ELOP |
Školská jedáleň pri ZŠ - Jozefa Cígera Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
16.05.2013 |
|
Zmluva |
20160510
|
Databanka - Reklama
|
250,00 |
s DPH |
10.05.2016 |
Databanka firiem s.r.o. |
odberateľ: Základná škola Jozefa C. Hronského |
Mgr. Július Gálik |
Riaditeľ |
23.05.2016 |
|
Zmluva |
|
Elektrická inštalácia v pivničných priestoroch
|
2 427,98 |
s DPH |
26.01.2012 |
AM PROFI GROUP |
ZŠ J.C.Hronského,Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
01.02.2012 |
|
Faktúra |
58/12
|
Stôl zámočnícky a stôl stolársky
|
1 668,00 |
s DPH |
12.03.2012 |
BAUMAX SR, spol. s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
Mgr. Marián Hecl |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2012 |
|
Faktúra |
60/12
|
Preprava detí na LVVK Krupina - Látky a späť
|
204,00 |
s DPH |
12.03.2012 |
MJC s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
Mgr. Marián Hecl |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2012 |
|
Faktúra |
|
AC seminár
|
32,00 |
s DPH |
01.02.2012 |
AC Vzdelávacia agentúra |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
57/12
|
Kancelársky materiál
|
181,69 |
s DPH |
05.03.2012 |
OTTO office (Sk) s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
57/12
|
Kancelársky materiál
|
181,69 |
s DPH |
05.03.2012 |
OTTO office (Sk) s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
64/12
|
Maliarske a natieračské práce
|
369,70 |
s DPH |
15.03.2012 |
KORMAL |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
65/12
|
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo-aktualizácia
|
46,79 |
s DPH |
14.03.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
66/12
|
Dejepisné a zemepisné atlasy
|
361,80 |
s DPH |
15.03.2012 |
MAPA SLOVAKIA |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
68/12
|
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie
|
177,02 |
s DPH |
20.03.2012 |
A.M.PROFIGROUP |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
53/12
|
Rohože - prenájom a pranie 2/2012
|
47,14 |
s DPH |
05.03.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2012 |
|
Faktúra |
76
|
Rohože - prenájom a pranie 2/2012
|
47,14 |
s DPH |
02.04.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
79
|
Bezpečnostno-technické služby 3/2012
|
33,19 |
s DPH |
03.04.2012 |
Marcela Oremová |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
83
|
Kancelársky materiál
|
60,78 |
s DPH |
04.04.2012 |
OTTO office (Sk) s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
91
|
T-com 3/2012
|
57,53 |
s DPH |
12.04.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu4/2012
|
2 342.00 |
s DPH |
03.04.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
102
|
Rohože - prenájom a pranie 4/2012
|
47,14 |
s DPH |
10.05.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
28.05.2012 |