|
Faktúra |
056
|
Slovak Telekom
|
31,62 |
s DPH |
11.03.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
041
|
Orange
|
66,47 |
s DPH |
25.02.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
053
|
Testy a pravopisné cvičenia
|
210,00 |
s DPH |
07.03.2013 |
Mgr. Helena Turzíková |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
058
|
PC zostava
|
451,71 |
s DPH |
07.03.2013 |
SHARK Online, a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
020
|
Papera
|
11,62 |
s DPH |
02.02.2013 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
02.02.2013 |
|
Faktúra |
008
|
Papera
|
119,20 |
s DPH |
08.01.2013 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
038
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
15.02.2013 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
027
|
CS Remote Care Basic modem + poplatok za prenájom zariadenia
|
7,30 |
s DPH |
14.02.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
024
|
OPP
|
16,60 |
s DPH |
13.02.2013 |
Zaťko Pavol - BEZA |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
031
|
KEO
|
13,50 |
s DPH |
13.02.2013 |
KEO s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
025
|
BOZP
|
33,19 |
s DPH |
13.02.2013 |
Marcela Oremová |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
004
|
OPP
|
16,60 |
s DPH |
07.01.2013 |
Zaťko Pavol - BEZA |
|
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
034
|
Sony HDRCX260 BLACK KIT
|
424,98 |
s DPH |
12.02.2013 |
NAY a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
12.02.2013 |
|
Faktúra |
003
|
BOZP
|
33,19 |
s DPH |
07.01.2013 |
Marcela Oremová |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
006
|
Rohože
|
39,62 |
s DPH |
10.01.2013 |
Lindström s.r.o |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
005
|
Telekom
|
57,46 |
s DPH |
07.01.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
007
|
SPP
|
2 045.00 |
s DPH |
07.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
002
|
Orange
|
73,24 |
s DPH |
07.01.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
001
|
Taniere
|
201,60 |
s DPH |
02.01.2013 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
030
|
SPP
|
2 045,00 |
s DPH |
04.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
04.02.2013 |