|
Faktúra |
68/12
|
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie
|
177,02 |
s DPH |
20.03.2012 |
A.M.PROFIGROUP |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71/12
|
Odvoz odpadu
|
54,91 |
s DPH |
20.03.2012 |
Mestský podnik služieb s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/12
|
Stavebný materiál
|
51,74 |
s DPH |
21.03.2012 |
OP-TIM spol s.r.o. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73/12
|
telefóny Orange 2/2012
|
63,74 |
s DPH |
26.03.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
0977/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
09.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
0976/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
09.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
fólia + montáž
|
|
s DPH |
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54/12
|
Bezpečnostno-technické služby 2/2012
|
33,19 |
s DPH |
05.03.2012 |
Marcela Oremová |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52/12
|
Dodávka plynu 3/2012
|
2 342,00 |
s DPH |
02.03.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
25.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
1 319,09 |
s DPH |
06.02.2012 |
SALL v.o.s |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kovový regál
|
89,96 |
s DPH |
17.02.2012 |
METRO s.r.o. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Režijné náklady obedov pre zamestnancov 9-12. 2011, 1/2012
|
743,19 |
s DPH |
14.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ J.C.H.Krupina |
ZŚ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com 1/2012
|
74,62 |
s DPH |
08.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečovanie úloh činnosti mandatára v oblasti protipožiarnej ochrany 2/2012
|
16,60 |
s DPH |
06.02.2012 |
BEZA - Zaťkov Pavel |
ZŚ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky účtované ŠJ 6/2010-12/2011
|
284,91 |
s DPH |
09.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ J.C.Hronského Krupina |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
rekonštrukcia elektrickej inštalácie
|
2 420,62 |
s DPH |
20.02.2012 |
A.M.PROFIGROUP |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
30.01.2012 |
JrisDat - M. Medlen, Redakcia ŠKOLA - MEL |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Edupage PRO 11.2.2012-11.2.2013
|
195,00 |
s DPH |
13.02.2012 |
AsC Applied Software Consultants |
ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
5€ /hod. |
s DPH |
28.02.2012 |
Základná škola J.C.Hronského |
Valášik Milan, Malinovského 19, 96301 Krupina |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange telefóny 2/2012
|
63,83 |
s DPH |
27.02.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J.C.Hronského, Školská 10, 96301 Krupina |
|
|
01.03.2012 |